| Número do Empenho | 27002 |
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| Data de emissão | 27/01/2020 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.181,44 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.181,44 |
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| Valor Pago | R$ 35,44 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| CPF do Ordenador | ***519068** |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a servicos de lubrificacao e limpeza de veiculos . |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSE URQUIZA SOBRINHO FILHO |
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| CPF/CNPJ | ***171003** |
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| Endereço | AV SANTOS DUMONT, 419, CENTRO, |
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| Cidade | CAPITAO DE CAMPOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
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| Fonte de recurso | |
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| Código da Aplicação | GERAL |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
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| Ação | Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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