| Número do Empenho | 319030 |
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| Data de emissão | 19/03/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.892,85 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.892,85 |
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| Valor Pago | R$ 9.892,85 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***915573** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | G SOARES DE CARVALHO EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***664960001** |
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| Endereço | R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, PIO XII, 64019400 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR MELHORES CONDICOES NO TRANSPORTE E SERVICOS GERAIS |
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| Ação | MANUTENCAO DO CRAS -PAIF (PSB) |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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