| Número do Empenho | 611002 |
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| Data de emissão | 11/06/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.847,64 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.847,64 |
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| Valor Pago | R$ 2.847,64 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***811303** |
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| Histórico | O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PH COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***120560001** |
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| Endereço | AV CAMPOS SALES, 1810, CENTRO, 64000300 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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