| Número do Empenho | 1031002 |
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| Data de emissão | 31/10/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.752,57 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.752,57 |
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| Valor Pago | R$ 1.752,57 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***104453** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS QUE FORAM USADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS DIA DOS PAIS FEITOS POR ESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CARLA ROBERTA PEREIRA SANTIAGO |
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| CPF/CNPJ | ***793273** |
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| Endereço | RUA PRINCESA ISABEL, 0, SAGRADO CORACAO, 00000000 |
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| Cidade | CAPITAO DE CAMPOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR INICIATIVAS DE ATENDIMENTO AS NESCESSIDADES DA POPULACAO VULNERAVEL DE PROMOCAO DE INCLUSAO SOCIAL DE MELHORIA DE CONDI |
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| Ação | ADMINISTRACAO DO FMAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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