Mês | Setembro |
Empenho | 906005 |
Data de emissão | 06/09/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 1.546,39 |
Valor Liquidado | R$ 1.546,39 |
Valor Pago | R$ 1.546,39 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO REPARO E MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEODORO DA SILVA. |
CPF do Ordenador | ***927703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ABIMAEL ALENCAR MELO |
CPF/CNPJ | ***279893** |
Endereço | RUA ABDIAS XIMENES MELO, 254, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO REPARO E MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEODORO DA SILVA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
06/09/2022 |
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9 |
1 |
1.546,39 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
06/09/2022 |
1.546,39 |
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