Mês | Maio |
Empenho | 503001 |
Data de emissão | 03/05/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 1.752,57 |
Valor Liquidado | R$ 1.752,57 |
Valor Pago | R$ 1.752,57 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE DURANTE A CAPACITACAO DA EQUIPE DO NASF, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DE TELHA-PI. |
CPF do Ordenador | ***917383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADA MARIA DE SOUSA ANDRADE |
CPF/CNPJ | ***019233** |
Endereço | RUA FRANCISCO CONRADO, 248, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE DURANTE A CAPACITACAO DA EQUIPE DO NASF, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DE TELHA-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/05/2022 |
|
9 |
1 |
1.752,57 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/05/2022 |
1.752,57 |
|