| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230004 |
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| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.030,92 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.030,92 |
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| Valor Pago | R$ 1.030,92 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SAO MANOEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE LICENCA DA SERVIDORA EFETIVA. |
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| CPF do Ordenador | ***798423** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OMERINDA MARIA DA SOLIDADE VITORIO |
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| CPF/CNPJ | ***160863** |
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| Endereço | RUA AFONSO PENA, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SAO MANOEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE LICENCA DA SERVIDORA EFETIVA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2021 |
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9 |
1 |
1.030,92 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2021 |
1.030,92 |
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