Mês | Dezembro |
Empenho | 1229006 |
Data de emissão | 29/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR |
Valor Empenhado | R$ 22.144,00 |
Valor Liquidado | R$ 22.144,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***798423** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***467230001** |
Endereço | R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, CEP:64032050 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANDIR E MELHOR O FUNCIONAMENTO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2021 |
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9 |
1 |
22.144,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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