Mês | Dezembro |
Empenho | 1229003 |
Data de emissão | 29/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 5.015,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***917383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME |
CPF/CNPJ | ***176230001** |
Endereço | RUA RIACHEULO, 134, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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29/12/2021 |
5.015,00 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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