Mês | Dezembro |
Empenho | 1210001 |
Data de emissão | 10/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | ADMINISTRACAO DO FMAS |
Valor Empenhado | R$ 206,18 |
Valor Liquidado | R$ 206,18 |
Valor Pago | R$ 206,18 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***723263** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AMANDA CRISTINA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***557733** |
Endereço | RUA PADRE MATHEUS CORTEZ, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR INICIATIVAS DE ATENDIMENTO AS NESCESSIDADES DA POPULACAO VULNERAVEL DE PROMOCAO DE INCLUSAO SOCIAL DE MELHORIA DE CONDI |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/12/2021 |
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9 |
1 |
206,18 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/12/2021 |
206,18 |
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