| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1104003 |
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| Data de emissão | 04/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS |
| Valor Empenhado | R$ 2.122,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.122,50 |
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| Valor Pago | R$ 2.122,50 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS NO SETOR DE PROJETOS E NA PLATAFORMA MAIS BRASIL. |
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| CPF do Ordenador | ***628333** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO |
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| CPF/CNPJ | ***463873** |
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| Endereço | RUA TOMAZ EDSON, 2037, HORTO, CEP:64.000-000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS NO SETOR DE PROJETOS E NA PLATAFORMA MAIS BRASIL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/11/2021 |
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9 |
1 |
2.122,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/11/2021 |
2.122,50 |
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