| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1104001 |
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| Data de emissão | 04/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | ADMINISTRACAO DO PISO DE ATENCAO BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, DURANTE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO. |
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| CPF do Ordenador | ***917383** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO ALVES SANTOS FILHO |
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| CPF/CNPJ | ***614863** |
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| Endereço | RUA 7 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, CEP:64.278-000 |
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| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, DURANTE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/11/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/11/2021 |
1.100,00 |
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