Mês | Setembro |
Empenho | 909006 |
Data de emissão | 09/09/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ADMINISTRACAO DO PISO DE ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 13.390,00 |
Valor Liquidado | R$ 13.390,00 |
Valor Pago | R$ 13.390,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS DE MOTOR, RETIFICA, BOMBA, INJETORA E DE GUINCHO, PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***917383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***467230001** |
Endereço | R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, CEP:64032050 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS DE MOTOR, RETIFICA, BOMBA, INJETORA E DE GUINCHO, PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/09/2021 |
|
9 |
1 |
13.390,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/09/2021 |
13.390,00 |
|