Mês | Julho |
Empenho | 726001 |
Data de emissão | 26/07/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Ação | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS |
Valor Empenhado | R$ 670,10 |
Valor Liquidado | R$ 670,10 |
Valor Pago | R$ 670,10 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MONTAGEM DO CONJUNTO DE MOTOBOMBAS DE 10 HP TUBULACAO 2º COM QUADRO DE COMANDO NESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***917623** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALDEMIR DE SOUSA OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***977543** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, FATIMA, CEP: |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MONTAGEM DO CONJUNTO DE MOTOBOMBAS DE 10 HP TUBULACAO 2º COM QUADRO DE COMANDO NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/07/2021 |
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9 |
1 |
670,10 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/07/2021 |
670,10 |
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