Mês | Maio |
Empenho | 528001 |
Data de emissão | 28/05/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 618,55 |
Valor Liquidado | R$ 618,55 |
Valor Pago | R$ 618,55 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO REPARO DO TETO DO POSTO DE SAUDE, DA LOCALIDADE SANTA LUZ. |
CPF do Ordenador | ***917383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO ERASMO GOMES DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***589133** |
Endereço | LOCALIDADE SANTA LUZ, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO REPARO DO TETO DO POSTO DE SAUDE, DA LOCALIDADE SANTA LUZ. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/05/2021 |
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9 |
1 |
618,55 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/05/2021 |
618,55 |
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