| Mês | Setembro |
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| Empenho | 268004 |
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| Data de emissão | 24/09/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | Manutenção das Açoes de Açoes de enf. Covid-19 LC 173/20 |
| Valor Empenhado | R$ 9.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 9.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aquisição de materiais hospitalar. |
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| CPF do Ordenador | ***085163** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***866700001** |
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| Endereço | RUA DOM BOSCO, 3201, SAMAPI, CEP:64.058-040 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: SUPERVISIONAR E COORDENAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aquisição de materiais hospitalar. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 24/09/2020 |
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25 |
1 |
9.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 25/09/2020 |
9.000,00 |
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