| Mês | Setembro |
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| Empenho | 268001 |
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| Data de emissão | 24/09/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Ação | Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano |
| Valor Empenhado | R$ 16.261,72 |
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| Valor Liquidado | R$ 16.261,72 |
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| Valor Pago | R$ 16.261,72 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Adesão a registro de preço |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aquisição de materiais par a Secretaria de ObRAS. |
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| CPF do Ordenador | ***519068** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A E B DA C MATOS DE CARVALHO MATERIA DE CONSTRUCAO ME |
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| CPF/CNPJ | ***492700001** |
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| Endereço | AV DR MANOEL AYRES NETO, 0, SANTO ANTONIO, CEP:64.033-660 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Não Vinculados |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aquisição de materiais par a Secretaria de ObRAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 25/09/2020 |
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25 |
1 |
16.261,72 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 06/10/2020 |
16.261,72 |
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