Mês | Setembro |
Empenho | 267005 |
Data de emissão | 23/09/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Ação | Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano |
Valor Empenhado | R$ 412,37 |
Valor Liquidado | R$ 412,37 |
Valor Pago | R$ 412,37 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supara para custear despesas referente a serviços de lubrificação de maquinario da Sec. de Infraestrutura. |
CPF do Ordenador | ***519068** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MAURO VERNILSON DA SILVA PEREIRA |
CPF/CNPJ | ***553703** |
Endereço | RUA TIRADENTES, 238, CENTRO, CEP: |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Outros Recursos Não Vinculados |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supara para custear despesas referente a serviços de lubrificação de maquinario da Sec. de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/09/2020 |
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5 |
1 |
412,37 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/09/2020 |
12,37 |
23/09/2020 |
400,00 |
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