Mês | Setembro |
Empenho | 267003 |
Data de emissão | 23/09/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | Administracao do Ensino Fundamental |
Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
Valor Pago | R$ 2.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a serviços junto as escolas municipais como Assistente Social. |
CPF do Ordenador | ***519068** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JORDANNIA BONA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***960893** |
Endereço | RUA TIRADENTES, 54, CENTRO, CEP: |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a serviços junto as escolas municipais como Assistente Social. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/09/2020 |
|
5 |
1 |
2.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/09/2020 |
7,19 |
23/09/2020 |
100,00 |
23/09/2020 |
1.892,81 |
|