Mês | Setembro |
Empenho | 266001 |
Data de emissão | 22/09/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | Manutenção das Açoes de Açoes de enfrentamento da Covid-19 |
Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
Valor Pago | R$ 1.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a serviços prestados na divulgação em carro de som das acoes realizadas durante pandemia. |
CPF do Ordenador | ***085163** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO |
CPF/CNPJ | ***915563** |
Endereço | RUA 1 DE MAIO, 0, CENTRO, CEP:64.278-000 |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: SUPERVISIONAR E COORDENAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a serviços prestados na divulgação em carro de som das acoes realizadas durante pandemia. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/09/2020 |
|
5 |
1 |
1.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/09/2020 |
970,00 |
22/09/2020 |
30,00 |
|