| Número do Empenho | 108003 |
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| Data de emissão | 08/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 8.030,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.030,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.500,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***917623** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO DESTA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***921960001** |
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| Endereço | R DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, 77960000 |
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| Cidade | AUGUSTINOPOLIS/TO |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
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| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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