| Número do Empenho | 103002 |
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| Data de emissão | 03/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.432,98 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.432,98 |
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| Valor Pago | R$ 1.432,98 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***104453** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FORMACAO NA SASC, EM TERESINA-PI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | NELSON LOPES RIBEIRO |
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| CPF/CNPJ | ***577693** |
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| Endereço | RUA CAPITAO ALEXANDRE NEREU, 0, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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