| Número do Empenho | 102001 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 12.763,78 |
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| Valor Liquidado | R$ 12.763,78 |
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| Valor Pago | R$ 11.763,78 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***927703** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | POSTO GARCIA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***584600001** |
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| Endereço | AV. ALBERTO BONA, 181, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação de Jovens e Adultos |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O REGIME ESTATUTARIO NO MUNICIPIO |
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| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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