| Número da nota de Empenho | 930001 |
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| Data de emissão | 30/09/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 14.611,30 |
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| Valor Liquidado | R$ 14.611,30 |
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| Valor Pago | R$ 14.611,30 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***811303** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (NOTA FISCAL N°3523). |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***921960001** |
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| Endereço | R DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, 77960000 |
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| Cidade | AUGUSTINOPOLIS/TO |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANDIR E MELHOR O FUNCIONAMENTO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL |
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| Ação | ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR- 30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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