| Número do Empenho | 1230011 |
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| Data de emissão | 30/12/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.175,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.175,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.175,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***917383** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | AJM TELECOM LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***187830001** |
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| Endereço | R JOAO SERGIO GOMES, 8, CIDADE NOVA, 64280000 |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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