| Número do Empenho | 1230072 |
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| Data de emissão | 30/12/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 22.113,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 22.113,40 |
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| Valor Pago | R$ 22.113,40 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***917623** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA-PI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***921960001** |
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| Endereço | R DAS MANGUEIRAS, 281, CENTRO, 77960000 |
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| Cidade | AUGUSTINOPOLIS/TO |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DOS SERVICOS URBANO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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