| Número do Empenho | 111001 |
|---|
| Data de emissão | 11/01/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 2.075,08 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.075,08 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.075,08 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***104453** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | ROBSON DIEGO MELO FERREIRA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***972733** |
|---|
| Endereço | RUA ACELINO REZENDE, 661, CENTRO, 00000000 |
|---|
| Cidade | CAPITAO DE CAMPOS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR MELHORES CONDICOES NO TRANSPORTE E SERVICOS GERAIS |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO CRAS -PAIF (PSB) |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
