| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 357004 |
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| Data de emissão | 22/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Ação | Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos |
| Valor Empenhado | R$ 5.697,59 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.697,59 |
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| Valor Pago | R$ 5.697,59 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Adesão a registro de preço |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aquisição de pecas para reposição. |
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| CPF do Ordenador | ***519068** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA .ME |
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| CPF/CNPJ | ***156200001** |
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| Endereço | RUA ANFRISIO LOBAO, 1869, CENTRO, CEP:64.000-000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aquisição de pecas para reposição. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/12/2020 |
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25 |
1 |
5.697,59 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/12/2020 |
5.697,59 |
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