| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 353003 |
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| Data de emissão | 18/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | Manutencao do CREAS (PSE) |
| Valor Empenhado | R$ 1.237,11 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.237,11 |
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| Valor Pago | R$ 1.237,11 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aos serviços de confeccao de materiais destinados a serviços sociassistênciais. |
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| CPF do Ordenador | ***423903** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIO ALVES DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***312363** |
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| Endereço | RUA JUSTINO MOURA, 414, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CEP:64.280-000 |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES DE CARATER PROTETIVO VOLTADOS AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL COM DIREITOS A |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aos serviços de confeccao de materiais destinados a serviços sociassistênciais. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 18/12/2020 |
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5 |
1 |
1.237,11 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/12/2020 |
1.200,00 |
| 18/12/2020 |
37,11 |
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