Mês | Novembro |
Empenho | 316003 |
Data de emissão | 11/11/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude e Saneamento |
Valor Empenhado | R$ 2.652,48 |
Valor Liquidado | R$ 2.652,48 |
Valor Pago | R$ 2.652,48 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | importancia que se empenha ao credor supra para o pagamento referente a serviços de elaboração de projeto de academia de saude. |
CPF do Ordenador | ***519068** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JULIA ADELAIDE DE MORAES |
CPF/CNPJ | ***331713** |
Endereço | RESIDENCIAL MARIO COVAS, 22, ANGELIM, CEP:64.000-000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | importancia que se empenha ao credor supra para o pagamento referente a serviços de elaboração de projeto de academia de saude. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/11/2020 |
|
5 |
1 |
2.652,48 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/11/2020 |
2.463,73 |
11/11/2020 |
56,13 |
11/11/2020 |
132,62 |
|