| Mês | Outubro |
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| Empenho | 288016 |
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| Data de emissão | 14/10/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Ação | Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos |
| Valor Empenhado | R$ 309,27 |
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| Valor Liquidado | R$ 309,27 |
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| Valor Pago | R$ 309,27 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supar para pagamento de serviços de entrega de talões de agua e desinfecção de caixas de agua no municipio. |
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| CPF do Ordenador | ***519068** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VAGNER OLIVEIRA MEDEIROS |
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| CPF/CNPJ | ***621413** |
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| Endereço | RUA 26 DE DEZEMBRO 32, 32, , CEP: |
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| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Não Vinculados |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supar para pagamento de serviços de entrega de talões de agua e desinfecção de caixas de agua no municipio. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/10/2020 |
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5 |
1 |
309,27 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/10/2020 |
300,00 |
| 14/10/2020 |
9,27 |
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