| Mês | Setembro |
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| Empenho | 272001 |
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| Data de emissão | 28/09/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | Manutencao do Sistema de Saude do Municipio |
| Valor Empenhado | R$ 1.890,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.890,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.890,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Adesão a registro de preço |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supara para custear despesas referente a serviços de confecção de uniformes . |
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| CPF do Ordenador | ***085163** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F G DO REGO VERCOSA ME |
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| CPF/CNPJ | ***590220001** |
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| Endereço | AV ENGENHEIRO ALBERTO SILVA, 1361, SAO JOAO, CEP:64.000-000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supara para custear despesas referente a serviços de confecção de uniformes . |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/09/2020 |
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26 |
1 |
1.890,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/11/2020 |
1.890,00 |
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