| Mês | Junho |
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| Empenho | 181009 |
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| Data de emissão | 29/06/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | Manutencao do CRAS .PAIF (PSB) |
| Valor Empenhado | R$ 1.752,57 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.752,57 |
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| Valor Pago | R$ 52,57 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aos servicos de confeccao de materiais para campanha de concientizacao junto as familias acompanhadas pelo CRAS. |
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| CPF do Ordenador | ***423903** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SIDNEY DE CARVALHO VIEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***115803** |
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| Endereço | RUA SAO PAULO, 181, , CEP: |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR MELHORES CONDICOES NO TRANSPORTE E SERVICOS GERAIS |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aos servicos de confeccao de materiais para campanha de concientizacao junto as familias acompanhadas pelo CRAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/06/2020 |
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5 |
1 |
1.752,57 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/06/2020 |
52,57 |
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