| Mês | Junho |
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| Empenho | 181007 |
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| Data de emissão | 29/06/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Ação | Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos |
| Valor Empenhado | R$ 97,24 |
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| Valor Liquidado | R$ 97,24 |
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| Valor Pago | R$ 97,24 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | Importancia que se empenha referente a pagamento de obrigacoes patronais compensacao de salario familia. Referente a junho de 2020. |
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| CPF do Ordenador | ***519068** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSS . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | ST ASA SUL, 6, ASA SUL, CEP:70.000-000 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
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| Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | Importancia que se empenha referente a pagamento de obrigacoes patronais compensacao de salario familia. Referente a junho de 2020. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/06/2020 |
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34 |
1 |
97,24 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/06/2020 |
97,24 |
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