| Mês | Junho |
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| Empenho | 171019 |
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| Data de emissão | 19/06/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | Manutencao do NASF |
| Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 80,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supara para custear despesas referente a servicos como fisioterapeuta junto ao NASF Nesta a Sec de saude. |
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| CPF do Ordenador | ***085163** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AMANDA LOUISE NEVES ALCANTARA |
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| CPF/CNPJ | ***602553** |
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| Endereço | RUA FRANCISCO CONRADO, 288, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supara para custear despesas referente a servicos como fisioterapeuta junto ao NASF Nesta a Sec de saude. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/06/2020 |
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5 |
1 |
1.600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 19/06/2020 |
80,00 |
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