Mês | Maio |
Empenho | 129003 |
Data de emissão | 08/05/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Ação | Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos |
Valor Empenhado | R$ 309,27 |
Valor Liquidado | R$ 309,27 |
Valor Pago | R$ 309,27 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supar para pagamento de servicos de entrega de taloes de agua no municipio. |
CPF do Ordenador | ***519068** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VAGNER OLIVEIRA MEDEIROS |
CPF/CNPJ | ***621413** |
Endereço | RUA 26 DE DEZEMBRO 32, 32, , CEP: |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supar para pagamento de servicos de entrega de taloes de agua no municipio. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/05/2020 |
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5 |
1 |
309,27 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/05/2020 |
300,00 |
08/05/2020 |
9,27 |
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