Mês | Março |
Empenho | 76002 |
Data de emissão | 16/03/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | Manutencao do NASF |
Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 1.520,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supara para custear despesas referente a servicos como fisioterapeuta junto ao NASF Nesta a Sec de saude. |
CPF do Ordenador | ***664803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AMANDA LOUISE NEVES ALCANTARA |
CPF/CNPJ | ***602553** |
Endereço | RUA FRANCISCO CONRADO, 288, CENTRO, CEP: |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supara para custear despesas referente a servicos como fisioterapeuta junto ao NASF Nesta a Sec de saude. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/04/2020 |
1.520,00 |
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