| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 364001 |
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| Data de emissão | 30/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | Manutencao do Sistema de Saude do Municipio |
| Valor Empenhado | R$ 853,03 |
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| Valor Liquidado | R$ 853,03 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento de servicos de energia eletrica conforme solicitacao anexa.Referente a dez de 19. |
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| CPF do Ordenador | ***664803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento de servicos de energia eletrica conforme solicitacao anexa.Referente a dez de 19. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2019 |
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6 |
1 |
853,03 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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