| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 354028 |
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| Data de emissão | 20/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Ação | Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos |
| Valor Empenhado | R$ 3.495,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.495,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.495,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento de servicos em rebobinamento de motor balanceamento e outros servicos conforme solicitacao em anexo. |
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| CPF do Ordenador | ***519068** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J C DO VAL MATERIAL ELETRICO ME |
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| CPF/CNPJ | ***036370001** |
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| Endereço | AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1253, CENTRO, CEP:64.000- |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento de servicos em rebobinamento de motor balanceamento e outros servicos conforme solicitacao em anexo. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/12/2019 |
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26 |
1 |
3.495,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2019 |
3.495,00 |
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