Mês | Dezembro |
Empenho | 354027 |
Data de emissão | 20/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | Manutencao da Administracao Geral |
Valor Empenhado | R$ 41,23 |
Valor Liquidado | R$ 41,23 |
Valor Pago | R$ 1,23 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Importancia que se empenha com diaria para custear despesas pelos servicos de lubrificacao de veiculo conforme solicitacao em anexo. |
CPF do Ordenador | ***519068** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***085503** |
Endereço | RUA LAURENTINO FERREIRA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | Importancia que se empenha com diaria para custear despesas pelos servicos de lubrificacao de veiculo conforme solicitacao em anexo. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/12/2019 |
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5 |
1 |
41,23 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/12/2019 |
1,23 |
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