Mês | Dezembro |
Empenho | 354015 |
Data de emissão | 20/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | Manutencao do Ensino Pre Escolar |
Valor Empenhado | R$ 3.709,52 |
Valor Liquidado | R$ 3.709,52 |
Valor Pago | R$ 959,72 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de pessoal lotado na Sec. de Educacao. Manutencao Creche. Ref a dez de 2019. |
CPF do Ordenador | ***519068** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: SUPERVISIONAR E COORDENAR ATIVIDADES NOS DEPARTAMENTOS |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de pessoal lotado na Sec. de Educacao. Manutencao Creche. Ref a dez de 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/12/2019 |
|
37 |
1 |
3.709,52 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/12/2019 |
22,38 |
20/12/2019 |
296,77 |
20/12/2019 |
640,57 |
|