Mês | Setembro |
Empenho | 273001 |
Data de emissão | 30/09/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | Manutencao do CAPS |
Valor Empenhado | R$ 618,55 |
Valor Liquidado | R$ 618,55 |
Valor Pago | R$ 618,55 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para custear as despesas com servicos prestados na poda de arvores na sede do CAPS I.Conforme solicitacao em anexo. |
CPF do Ordenador | ***664803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO |
CPF/CNPJ | ***795543** |
Endereço | RUA MARIA DOS ANJOS, 508, CENTRO, CEP: |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER O ESPORTE EM TODAS AS SUAS AREAS |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para custear as despesas com servicos prestados na poda de arvores na sede do CAPS I.Conforme solicitacao em anexo. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2019 |
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5 |
1 |
618,55 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/10/2019 |
600,00 |
30/09/2019 |
18,55 |
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