| Mês | Abril |
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| Empenho | 119007 |
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| Data de emissão | 29/04/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | Administracao do Ensino Fundamental |
| Valor Empenhado | R$ 215,78 |
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| Valor Liquidado | R$ 215,78 |
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| Valor Pago | R$ 215,78 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | Importancia que se empenha com diaria para custear despesas pelos servicos de lubrificacao de Onibus escolar. conforme solicitacao em anexo. |
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| CPF do Ordenador | ***519068** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***085503** |
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| Endereço | RUA LAURENTINO FERREIRA, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | Importancia que se empenha com diaria para custear despesas pelos servicos de lubrificacao de Onibus escolar. conforme solicitacao em anexo. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/04/2019 |
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5 |
1 |
215,78 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/05/2019 |
205,00 |
| 29/04/2019 |
10,78 |
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