Mês | Abril |
Empenho | 119004 |
Data de emissão | 29/04/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | Manutencao da Administracao Geral |
Valor Empenhado | R$ 157,89 |
Valor Liquidado | R$ 157,89 |
Valor Pago | R$ 157,89 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para custear as despesas com servicos de confeccao de artes graficas logomarcas e convites para a preitura municipal. |
CPF do Ordenador | ***519068** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA LUZIA SANTOS DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***308343** |
Endereço | RUA PRACA JOSE MIRANDA, 0, CENTRO, CEP:64.833- |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para custear as despesas com servicos de confeccao de artes graficas logomarcas e convites para a preitura municipal. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/04/2019 |
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5 |
1 |
157,89 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/05/2019 |
150,00 |
29/04/2019 |
7,89 |
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