| Mês | Abril |
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| Empenho | 119003 |
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| Data de emissão | 29/04/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | Manutencao do Programa de Salario Educacao |
| Valor Empenhado | R$ 315,78 |
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| Valor Liquidado | R$ 315,78 |
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| Valor Pago | R$ 315,78 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor Supra para custear despesas com servicos administrativos na Escola Mun. Sao Manoel neste municipio. |
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| CPF do Ordenador | ***519068** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***723363** |
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| Endereço | RUA AFONSO PENA, 20, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANDIR E MELHOR O FUNCIONAMENTO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Histórico | Importancia que se empenha ao credor Supra para custear despesas com servicos administrativos na Escola Mun. Sao Manoel neste municipio. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/04/2019 |
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5 |
1 |
315,78 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/04/2019 |
300,00 |
| 29/04/2019 |
15,78 |
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