Mês | Abril |
Empenho | 116003 |
Data de emissão | 26/04/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | Manutencao da Administracao Geral |
Valor Empenhado | R$ 2.335,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.335,00 |
Valor Pago | R$ 2.335,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Adesão a registro de preço |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para o pagamento referente a aquisicao de materiais para a Secretaria de Educacao conforme solicitacao em anexo . |
CPF do Ordenador | ***519068** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | COMERCIAL EQIP LTDA |
CPF/CNPJ | ***131100001** |
Endereço | AVENIDA CAMPOS SALES, 1810, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para o pagamento referente a aquisicao de materiais para a Secretaria de Educacao conforme solicitacao em anexo . |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/04/2019 |
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5 |
1 |
2.335,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/05/2019 |
195,00 |
30/05/2019 |
2.140,00 |
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