Mês | Abril |
Empenho | 116001 |
Data de emissão | 26/04/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | Manutencao do CREAS (PSE) |
Valor Empenhado | R$ 189,00 |
Valor Liquidado | R$ 189,00 |
Valor Pago | R$ 189,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra referente ao fornecimento de blusas em malha personalizada para esta Secretaria. |
CPF do Ordenador | ***423903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VITORIA F CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***858840001** |
Endereço | AV ODILON ARAUJO, 940, PICARRA, CEP:64.000-000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES DE CARATER PROTETIVO VOLTADOS AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL COM DIREITOS A |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra referente ao fornecimento de blusas em malha personalizada para esta Secretaria. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/04/2019 |
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26 |
1 |
189,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/05/2019 |
189,00 |
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