Mês | Março |
Empenho | 84006 |
Data de emissão | 25/03/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude e Saneamento |
Valor Empenhado | R$ 100,00 |
Valor Liquidado | R$ 100,00 |
Valor Pago | R$ 100,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Importancia que se empenha com diaria para custear despesas por ocasiao de viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Vigilancia Sanitaria. |
CPF do Ordenador | ***519068** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***042223** |
Endereço | RUA JOSE DE MACEDO BRITO, 0, , CEP: |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | Importancia que se empenha com diaria para custear despesas por ocasiao de viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Vigilancia Sanitaria. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/03/2019 |
|
36 |
1 |
100,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/04/2019 |
100,00 |
|