Mês | Julho |
Empenho | 730005 |
Data de emissão | 30/07/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 4.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.200,00 |
Valor Pago | R$ 4.200,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, AGUA E ESGOTO E PROTOCOLO, JULHO 2021. |
CPF do Ordenador | ***917623** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***916190001** |
Endereço | RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO 1097, 1097, CENTRO, CEP: |
Cidade | TRESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, AGUA E ESGOTO E PROTOCOLO, JULHO 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/07/2021 |
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9 |
1 |
4.200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/08/2021 |
4.200,00 |
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