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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 730001
Data de emissão 30/07/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 62,70
Valor Liquidado R$ 62,70
Valor Pago R$ 62,70
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
CPF do Ordenador ***917383**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ ***000000001**
Endereço Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I II E III, 0, ASA NORTE, CEP:70.040-912
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/07/2021 9 1 62,70
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/07/2021 62,70